Отражение операций по агентскому договору в 1С Бухгалтерия 2.0
Здравствуйте.
Мы выступаем агентами и от своего имени покупаем услуги для наших заказчиков.
У нас есть поставщик с которым у нас заключен договор поставки. Договор один а поставок много. То есть работаем в рамках одного договора.
Для нашего заказчика поставщик оказал две услуги. При этом оформленно это двумя разными документами, и соотвественно две СФ.
Делаем отчёт комитенту о закупках. Программа автоматически формирует одну СФ для обоих поступлений.
А нам нужно сделать 2 СФ.
И вторая проблема заключается в том что если наш поставщик является и принципалом то программа формирует СФ не правильно. Она СФ для принципала и СФ за наши услуги заполняет одними и теми же значениями. А по второму поставщику в отчете СФ сформирован правильно.
Мы выступаем агентами и от своего имени покупаем услуги для наших заказчиков.
У нас есть поставщик с которым у нас заключен договор поставки. Договор один а поставок много. То есть работаем в рамках одного договора.
Для нашего заказчика поставщик оказал две услуги. При этом оформленно это двумя разными документами, и соотвественно две СФ.
Делаем отчёт комитенту о закупках. Программа автоматически формирует одну СФ для обоих поступлений.
А нам нужно сделать 2 СФ.
И вторая проблема заключается в том что если наш поставщик является и принципалом то программа формирует СФ не правильно. Она СФ для принципала и СФ за наши услуги заполняет одними и теми же значениями. А по второму поставщику в отчете СФ сформирован правильно.
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
-
Бухгалтерия строительной организации 2.0.51.1. Но функционал агенстких договоров типовой.
-
Здравствуйте!
Лучше скрины вкладывать в файли Экселя или Ворда. А так даже растягивая веб-страницу, плохо видно.
Однако заметила.
Вы в последнем скрине раскрыли формы двух перевыставляемых сч-фактур? Код там д.б. - 04. У вас похоже код 01. Ошибка, исправляйте вручную.
Счета фактуры в строках м..б. одинаковыми или связаны с одним и тем же документом "ПТиУ", вот тогда появляется
один СФ перевыставляемый.
У меня в демо-базе всё нормально получилось: к разным актам - две разные счет-фактуры. -
Странно пробую сделать 2 произвольных документа поступления. Делаю отчёт. Всё нормально... перевыставляет 2 разные СФ.
Но с этими двумя никак не хочет работать. Не понятно почему. Уже все реквизиты сравнил. Осталось только попробовать удалить и завести новые.
Алена скажите а если поставщик является так же и комитентом у вас нормально отрабатывает механизм?
Хотя мне тут кажется надо в бух учёте разбираться... разве так может быть что покупатель сам себе продал через нас услугу и выставил сам себе СФ. Мне кажеться тут что то не правильно..... -
Цитата: Алена скажите а если поставщик является так же и комитентом у вас нормально отрабатывает механизм?Я не пробовала. Не понимаю, зачем вам? 🤨Цитата:Хотя мне тут кажется надо в бух учёте разбираться... разве так может быть что покупатель сам себе продал через нас услугу и выставил сам себе СФ. Мне кажется тут что то не правильно.....Конечно, и я считаю, что неправильно.🙅
